个税已经报完之后发现公积金没缴成功，财务怎么做账？
（应发工资8000-社保420-公积金245-3500）*10-105=个税报完个税后发现人事只缴了社保，公积金没有缴成功，需下月才能补缴，财务该怎么做发工资和缴公积金的分录？如果直接去除公积金的部分来做分录，那个税又是扣除公积金后来计算的。如果按照正常缴纳公积金来做分录，我又没有公积金的单据来作为原始凭证，且下月补缴时的金额也对不上。求大神解答
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公积金支出跟计提在冲账时，出出现一个差额，把这个差额挂往来
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